Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)



Скачати 281.03 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір281.03 Kb.


1.

Міністерство культури України

180

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)



2.

1801000

Апарат Міністерства культури України

3.

(КПКВК ДБ)



(найменування відповідального виконавця)

1801480

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

0829

(КПКВК ДБ)



(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми



разом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 2300,0

 1897,4

 402,6

 1897,4

 402,6

 2300,0

Напрями використання бюджетних коштів:

5.




11

Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"

 2300,0

 2300,0

 1

 1897,4

 1897,4

 402,6

 402,6

 2 300,0

 2 300,0

 1 897,4

 1 897,4

 402,6

 402,6

Всього

тис. гривень

6.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

2

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7.

11


Фактичні результативні показники

Джерело

інформації



Одииниця

виміру


Показники

з/п


Затверджено у паспорті бюджетної

програми


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


1

затрат

Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"

тис.грн.

Облік підприємства

 566,1

 566,1

 4,8

 4,8

 1

 570,9

 570,9

Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез

тис.грн.

Облік підприємства

 700,6

 700,6

 58,5

 58,5

 2

 759,1

 759,1

Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України

тис.грн.

Облік підприємства

 150

 150

 50

 50

 3

 200

 200

Проведення дистанційної моніторингової роботи в Автономній Республіці Крим щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин

тис.грн.

Облік підприємства

 90

 90

 10

 10

 4

 100

 100




3



Створення та забезпечення постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України

тис.грн.

Облік підприємства

 36,2

 36,2

 163,8

 163,8

 5

 200

 200

Надання сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій

тис.грн.

Облік підприємства

 100

 100

 6

 100

 100

Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок

тис.грн

Облік підприємства

 146

 146

 4

 4

 7

 150

 150

Послуги з виготовлення відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації

тис.грн

Облік підприємства

 103

 103

 37

 37

 8

 140

 140

Послуги з виготовлення інформаційних банерів

тис.грн.

Облік підприємства

 105,5

 105,5

 55,5

 55,5

 9

 50

 50

Послуги із створення офіційного веб-сайту підприємства

тис.грн.

Облік підприємства

 30

 30

 10

 30

 30

Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім", обсяг якої не повинен перевищувати 98% обсягу валового доходу

тис.грн.

План використання бюджетних коштів

 1897,4

 1897,4

 402,6

 402,6

 11

 2300

 2300

2

продукту

Кількість штатних одиниць керівних працівників на 01.01.2015

од.

Штатний розпис

 8

 8

 1

 8

 8

Кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій на 01.01.2015

од.

Штатний розпис

 8

 8

 2

 8

 8

Кількість штатних одиниць інших працівників на 01.01.2015

од.

Штатний розпис

 3

 3

 3

 3

 3

Кількість штатних одиниць керівних працівників на 01.04.2015

од.

Штатний розпис

 7

 7

 4

 7

 7

Кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій на 01.04.2015

од.

Штатний розпис

 7

 7

 5

 7

 7

Кількість штатних одиниць інших працівників на 01.04.2015

од.

Штатний розпис

 3

 3

 6

 3

 3




4



Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез

од.

Облік підприємства

 22

 22

 8

 8

 7

 14

 14

Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України

од.

Облік підприємства

 1

 1

 3

 3

 8

 4

 4

Загальний річний тираж культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України

тис.од.

Облік підприємства

 2

 2

 3

 3

 9

 5

 5

Кількість моніторингових звітів щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин

од.

Облік підприємства

 10

 10

 10

 10

 10

Кількість проектів по створенню та забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України

од.

Облік підприємства

 3

 3

 7

 7

 11

 10

 10

Кількість заходів із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій

од.

Облік підприємства

 5

 5

 12

 5

 5




5



Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок

од.

Облік підприємства

 4

 4

 13

 4

 4

Кількість виготовлених відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації

од.

Облік підприємства

 10

 10

 14

 10

 10

Кількість виготовлених інформаційних банерів

од.

Облік підприємства

 25

 25

 10

 10

 15

 15

 15

Кількість створених офіційних веб-сайтів підприємства

од.

Облік підприємства

 1

 1

 16

 1

 1

3

ефективності

Середні витрати на проведення одного фестивалю, свята, конкурсу, концерту, художніх, тематичної виставоки, конференції, семінару, лекції, іншого культурно-мистецького заходу, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез

тис.грн.

Облік підприємства

 31,8

 22,4

 1

 54,2

Середні витрати на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України

тис.грн

Облік підприємства

 150

 100

 2

 50

Обсяг фінансової підтримки на один примірник культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України

грн.

Облік підприємства

 75

 35

 3

 40




6


Середні витрати на підготовку одного моніторингового звіту щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин

тис.грн

Облік підприємства

 9

 1

 4

 10

Середні витрати на один проект по створенню та забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України

тис.грн.

Облік підприємства

 12,1

 7,9

 5

 20

Середні витрати на один захід із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій

тис.грн.

Облік підприємства

 20

 6

 20

Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок

тис.грн.

Облік підприємства

 36,5

 1

 7

 37,5

Середні витрати на виготовлення одного відео та аудіо матеріалу для розміщення у засобах масової інформації

тис.грн.

Облік підприємства

 10,3

 3,7

 8

 14

Середні витрати на виготовлення одного інформаційного банеру

тис.грн.

Облік підприємства

 4,2

 0,9

 9

 3,3

Середні витрати на створення одного офіційного веб-сайту підприємства

тис.грн

Облік підприємства

 30

 10

 30

4

якості

Рівень відвідування фестивалю, свята, конкурсу, концерту, художніх, тематичної виставоки, конференції, семінару, лекції, іншого культурно-мистецького заходу, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез

відс.

Облік Мінкультури

 99,9

 0,1

 1

 100

Аналіз стану виконання результативних показників



7


Відхилення по результативним показникам зумовлено тим, що ДП "Кримський дім" розпочало свою діяльність з 01.04.2015.

Офіційний веб-сайт підприємства не було створено у зв'якку із невиконанням технічного завдання компанією, яка повинна була його створити.



8.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:



¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю.П. Зубко

Заступник Міністра культури - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

В.В. Жук

Заступник Міністра/Директор Департаменту

(прізвище та ініціали)

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка